一、2023年部门预算情况说明 

（一）部门情况 

（二）收入预算说明 

（三）支出预算说明 

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明 

（十二）绩效评价情况说明

（十三）名词解释

二、2023年部门预算表   

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

    实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）人员构成情况

    北京工业大学附属中学劲松分校在编教职工61人；临时聘用教师1人。

    离退休人员188人，其中：离休2人，退休186人。

（三）本预算年度的主要工作任务

    探索信息化建设环境下的智慧课堂模式，培育智慧型的教师队伍，提升教师的教育智慧，变革学生的学习方式，提高学校的办学水平。并形成一套有价值、可推广、可复制的经验，促进我校智慧课堂的创新发展，推动我校智慧校园体系的建设。打造一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心、有专业素养的好老师队伍

二、收入预算说明

    2023年收入预算2474.196699万元，比2022年2786.205345万元减少312.008646万元，下降11.2%。其中：本年财政拨款收入2474.196699万元，比2022年2759.003889万元减少284.80719万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入0.0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0.0万元，比2022年27.201456万元减少27.201456万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2470.398299万元，占总支出预算99.85%，比2022年2505.500965万元减少35.102666万元，下降1.4%，主要原因为人员变动及社会保险缴费基数调整。

（二）项目支出预算3.7984万元，比2022年280.70438万元减少276.90598万元，下降98.65%，下降原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

    北京工业大学附属中学劲松分校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

    2023年"三公经费"财政拨款预算2.0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.2万元。其中：

    1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

    2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。

    3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数2.0万元，比2022年预算数2.2万元减少0.2万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明

    2023年北京工业大学附属中学劲松分校部门政府采购预算总额2.8万元。其中：政府采购货物预算1.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算1.8万元。

六、政府购买服务预算说明

    2023年北京工业大学附属中学劲松分校部门政府购买服务预算总额0.0万元。

七、机关运行经费情况说明

    2023年北京工业大学附属中学劲松分校机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

    本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

    2023年，本单位汽车2辆，27.058582万元；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、项目支出绩效目标情况说明  

    2023年，北京工业大学附属中学劲松分校填报绩效目标的预算项目1个，详见附件13（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。

十二、财政绩效评价情况说明

    2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

    本单位无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表（预算01表）

2.收入总表（预算02表）

3.支出预算总表（预算03表）

4.项目支出表（预算04表）

5.政府采购预算明细表（预算05表）

6.财政拨款收支预算总表（预算06表）

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

11.财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

13.年度项目支出绩效表（预算13表）